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Tipos de Emissão

• Devoluções

  Sempre referenciar as notas a serem devolvidas

  • Dentro do Estado. (Entrada)

    CFOP: 1202

    CSOSN: O Mesmo da saída

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

  • Fora do Estado. (Entrada)

    CFOP: 2202

    CSOSN: O Mesmo da saída

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

  • Dentro do Estado. (Saída)

    CFOP: 5202

    CSOSN: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do Estado. (Saída)

    CFOP: 6202

    CSOSN: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Dentro do Estado com ST. (Entrada)

    CFOP: 1411

    CSOSN: 500

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

  • Fora do Estado com ST. (Entrada)

    CFOP: 2411

    CSOSN: 500

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

  • Dentro do Estado com ST. (Saída)

    CFOP: 5411

    CSOSN: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do Estado com ST. (Saída)

    CFOP: 6411

    CSOSN: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Nota de Entrada / Compra

  • Dentro do Estado

    CFOP: 1102

    CSOSN: 102

    PIS / COFINS: 98

  • Fora do Estado

    CFOP: 2102

    CSOSN: 102

    PIS / COFINS: 98

  • Dentro do Estado com ST

    CFOP: 1102

    CSOSN ST: 500

    PIS / COFINS: 98

  • Fora do Estado com ST

    CFOP: 2102

    CSOSN ST: 500

    PIS / COFINS: 98

• Venda para consumidor fora do estado sem cadastro de ICMS

  • Sem ST

    CFOP: 6108

    CSOSN: 103

    PIS / COFINS: 49

  • Com ST

    CFOP: 6108

    CSOSN: 500

    PIS / COFINS: 49

• Remessa para conserto

  • Dentro do estado

    CFOP: 5915

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 99

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6915

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 99

    Sem pagamento

• Retorno de remessa para conserto

  • Dentro do estado

    CFOP: 5916

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6916

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Retorno de Demonstração

  • Dentro do estado

    CFOP: 5913

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6913

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Remessa de Consignado

  • Dentro do estado

    CFOP: 5917

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6917

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Entrada em consignação

  • Dentro do estado

    CFOP: 1917

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 2917

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 98

    Sem pagamento

• Devolução de consignação

  • Dentro do estado

    CFOP: 5918

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6918

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Saidas diversas

  • Dentro do estado

    CFOP: 5949

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

  • Fora do estado

    CFOP: 6949

    CSOSN PF: 400

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

• Industrialização

  • Dentro do estado

    CFOP: 5124

    CSOSN: 101

    CSOSN PJ: 900

    PIS / COFINS: 49

  • Fora do estado

    CFOP: 6124

    CSOSN: 101

    PIS / COFINS: 49

    Sem pagamento

    Info Fisco: Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ x,xx correspondente à aliquota de x,xx% de ICMS;

    (Fundamentação Legal: Resolução CGSN n.º 10 de 28/10/2007 e Resolução CGSN n.º 53 de 22/12/2008).

    Obs. Essa aliquota pode mudar mensalmente (consultar sua contabilidade).

• Transferência de Matriz para Filial

  • Dentro do estado

    CFOP: 5151

    CSOSN: 900

    PIS / COFINS: 99

    Sem pagamento

Certidões

• • Federal Estadual Municipal FGTS Trabalhista Cartão CNPJ