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Fiscal

Nota Fiscal de Devolução Venda para consumidor fora do estado sem cadastro de ICMS Calculos ADRCST Nota de Entrada / Compra Retorno de remessa para conserto Nota de fabricante de produto ST Saidas diversas Retorno de Demostração Remessa de Consignado Industrialização Entrada em consignação Devolução de consignação

Nota Físcal de Devolução

Quando Pessoa Física devolve para quem vendeu. (Entrada)

CFOP: 1202

Dentro do estado. (Saída)

CFOP: 5202

Dentro do estado com ST. (Saída)

CFOP: 5411

Copiar encargos da NF de entrada.

Fora do estado. (Saída)

CFOP: 6202

Fora do estado com ST. (Saída)

CFOP: 6411

Copiar encargos da NF de entrada.

CSOSN: 900

PIS / COFINS: 98

Obs. Referenciar sempre a nota a ser devolvida


Venda para consumidor fora do estado sem cadastro de ICMS

CFOP: 6108

CSOSN: 103

CSOSN ST: 500

PIS / COFINS: 49


Calculos ADRCST

-Registro 1110 Identificação das notas de entrada

*Campo E16 VL_BC_ICMS_ST

Soma das tags (<vBCST> + <vBCSTRet>) ou na ausência delas... (((<qCom> * <vUnCom>) - <vDesc>) * (B10 + 1))

*Campo B10 ALIQ_ICMS_ITEM

Se a tag <pRedBCST> for igual a zero usa-se a tag (<pICMS> / 100)

se a tag <pRedBCST> for maior que zero calcula-se... (100 - <pRedBCST>) * (<pICMS> / 100)

*Campo E17 VL_ICMS_SUPORT_ENTR

Soma das tags (<vICMS> + <vICMSS> + <vICMSSTRet> + <vFCPST> + <vFCPSTRet> + <vFCP>) ou na ausencia deles... (E16 * B10)


Nota de Entrada / Compra

Dentro do estado CFOP: 1102

Fora do estado CFOP: 2102

CSOSN: 102

CSOSN ST: 500

PIS / COFINS: 98


Retorno de remessa para conserto

Dentro do estado

CFOP: 5916

Fora do estado

CFOP: 6916

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 49

Sem pagamento


Nota de fabricante de produto ST

Dentro do estado

CFOP: 5401

Fora do estado

CFOP: 6401 ou 6402 (para revenda)

CSOSN: 500

PIS / COFINS: 49

Calcular ICMS de ST e imbutir no valor da NF

Ex. Tijolo

(Base ST = R$ 1.580,00) = (Valo produto = R$ 1.000,00) * (MVA = 58%)

(ICMS ST Total = R$ 189,60) = (Base ST = R$ 1.580,00) * (Aliq ICMS = 12%)

(ICMS = R$ 120,00) = (Valor do produto = R$ 1.000,00) * (Aliq ICMS = 12%)

(ICMS ST = R$ 69,60) = (ICMS ST Total = R$ 189,60) - (ICMS = R$ 120,00)

Calculo ICMS ST Resultado Calculo ICMS ST

Saidas diversas

Dentro do estado

CFOP: 5949

Fora do estado

CFOP: 6949

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 49


Retorno de Demostração

Dentro do estado

CFOP: 5913

Fora do estado

CFOP: 6913

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 49

Sem pagamento


Remessa de Consignado

Dentro do estado

CFOP: 5917

Fora do estado

CFOP: 6917

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 99

Sem pagamento


Industrialização

Dentro do estado

CFOP: 5124

Fora do estado

CFOP: 6124

CSOSN: 101

PIS / COFINS: 49

Info Fisco: Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ x,xx correspondente à aliquota de x,xx% de ICMS

(Fundamentação Legal: Resolução CGSN n.º 10 de 28/10/2007 e Resolução CGSN n.º 53 de 22/12/2008)

Obs. Essa aliquota pode mudar mensalmente (consultar sua contabilidade).


Entrada em consignação

Dentro do estado

CFOP: 1917

Fora do estado

CFOP: 2917

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 98

Sem pagamento


Devolução de consignação

Dentro do estado

CFOP: 5918

Fora do estado

CFOP: 6918

CSOSN PF: 400

CSOSN PJ: 900

PIS / COFINS: 49

Sem pagamento